Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO IFPI/DIRCEU.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou W & G ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 24.471.473/0001-35) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios para atender ao ifpi/dirceu.. Valor global contratado: R$ 630,60. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- W & G ALIMENTOS LTDA.CNPJ 24.471.473/0001-35
- Processooficial
- 23055.000517/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,60
- Valor globaloficial
- R$ 630,60
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORRADATORRADA, TIPO DE PÃO FRANCÊS/DE SAL, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM MANTEIGA | 10 | R$ 26,86 | R$ 268,60 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 20 | R$ 6,50 | R$ 130,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 40 | R$ 5,80 | R$ 232,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 630,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 630,60
Faturas
- NF/10106/DIRCEU · emitida 29/08/2025 · PagoR$ 123,00
- 9726 · emitida 12/06/2025 · PagoR$ 58,00
- 9647 · emitida 27/05/2025 · PagoR$ 58,00
- 9434 · emitida 09/04/2025 · PagoR$ 123,00
- 9206 · emitida 06/02/2025 · PagoR$ 268,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.000517/2025-25
valor global após o termo: R$ 630,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 456997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.