Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GL 20 LT, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº2/2025/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO ALMOXARIFADO DO IFSULDEMINAS -…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMERCIAL MUZAMINAS LTDA (CNPJ 15.242.539/0001-24) para: empenho referente a aquisição de água mineral gl 20 lt, seguindo as instruções do reem nº2/2025/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido do almoxarifado do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90622/2024.. Valor global contratado: R$ 4.932,00. Vigência de 27/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUZAMINAS LTDACNPJ 15.242.539/0001-24
- Processooficial
- 23346.001323.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90622/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.932,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 8,22 | R$ 4.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.932,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 27/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.932,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.932,00
Faturas
- 2908 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 657,60
- 2891 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,40
- 2884 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 27/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
valor global após o termo: R$ 4.932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457022
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 00:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.