Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DO NID/SR/PF/AC CONFORME PROCESSO 08220.002658/2023-78.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (CNPJ 03.851.189/0001-14) para: aquisição de material de consumo para uso do nid/sr/pf/ac conforme processo 08220.002658/2023-78.. Valor global contratado: R$ 445,70. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDACNPJ 03.851.189/0001-14
- Processooficial
- 08220.002658/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,70
- Valor globaloficial
- R$ 445,70
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO P, COR BRANCA, TIPO GOLA COM GOLA | 2 | R$ 74,95 | R$ 149,90 |
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO M, COR BRANCA, TIPO GOLA COM GOLA | 2 | R$ 73,95 | R$ 147,90 |
| JALECOJALECO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO LONGO, TIPO MANGA LONGA, QUANTIDADE BOTÕES 4 UN, QUANTIDADE BOLSOS 2 UN, TAMANHO G, COR BRANCA, TIPO GOLA COM GOLA | 2 | R$ 73,95 | R$ 147,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,70
- A liquidarcalculado
- R$ 445,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 445,70 · a liquidar R$ 445,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006691 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.002658/2023-78
valor global após o termo: R$ 445,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.