Contrato federal · Empenho 2024NE000070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR POR MEIO DO PREGÃO 79/2023 DA UASG 153152
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 23.651.234/0001-02) para: aquisição de material hospitalar por meio do pregão 79/2023 da uasg 153152. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 25/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 23.651.234/0001-02
- Processooficial
- 23079.239491/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 40.000,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 25/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE DE MAMAPRÓTESE DE MAMA, MATERIAL SILICONE, PREENCHIDA COM GEL DE SILICONE COESIVO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA, MODELO POLO SUPERIOR, VOLUME MÁX. DE 450 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| PRÓTESE DE MAMAPRÓTESE DE MAMA, MATERIAL SILICONE, PREENCHIDA COM GEL DE SILICONE COESIVO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE MICROTEXTURIZADA, MODELO POLO SUPERIOR, VOLUME MÁX. DE 400 ML, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 10 | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000070 · 25/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 18.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Faturas
- 32743 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 22465 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000070 · 25/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.239491/2023-73
valor global após o termo: R$ 40.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457050
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.