Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGENDAS - 2025, PARA USO E DISTRIBUIÇÃO PARA SERVIDORES DA PPF. 08120.000134/2024-51. SEI 08120.000134/2024-51
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou A C L DE OLIVEIRA VAREJO (CNPJ 52.403.820/0001-28) para: aquisição de agendas - 2025, para uso e distribuição para servidores da ppf. 08120.000134/2024-51. sei 08120.000134/2024-51. Valor global contratado: R$ 14.370,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A C L DE OLIVEIRA VAREJOCNPJ 52.403.820/0001-28
- Processooficial
- 08120.000134/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.370,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, REVESTIMENTO CAPA COURO SINTÉTICO, QUANTIDADE FOLHAS 336UN, GRAMATURA 60 G/M2, COMPRIMENTO 20,50 CM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA,LARGURA 143 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFSETE, CARACTERÍS… | 300 | R$ 47,90 | R$ 14.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.370,00 · a liquidar R$ 14.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000134/2024-51
valor global após o termo: R$ 14.370,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457070
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.