Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO. ATRAVÉS DO PE 088/2023 – UASG 120632. PROCESSO: 23076.055617/2024-53 - PO…
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 21.307.744/0001-23) para: aquisição de material consumo para atender as necessidades de manutenção do centro de artes e comunicação. através do pe 088/2023 – uasg 120632. processo: 23076.055617/2024-53 - portaria: 0211/2024-dorc.. Valor global contratado: R$ 10.533,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S R P DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOSCNPJ 21.307.744/0001-23
- Processooficial
- 23076055617202453
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.533,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.533,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMB… | 5 | R$ 125,00 | R$ 625,00 |
| PORTA-CADEADOPORTA-CADEADO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 80 MM, ALTURA 45 MM, ESPESSURA 3 MM | 5 | R$ 10,00 | R$ 50,00 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO BRILHANTE, MATERIAL TAMBOR SEGREDO LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO OVAL COM 5 PINOS, TIPO EXTERNA, A… | 12 | R$ 80,00 | R$ 960,00 |
| CADEADOCADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL HASTE AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 60 MM, LARGURA 36 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 PINOS | 10 | R$ 51,00 | R$ 510,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 366 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 30 | R$ 135,00 | R$ 4.050,00 |
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTRUTURA METALICA E TODO MATERIAL DE FIXAÇÃO | 2 | R$ 24,00 | R$ 48,00 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAREDE, MATERIAL PVC RÍGIDO, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 24 UL, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR | 20 | R$ 110,00 | R$ 2.200,00 |
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA PLACA CIRCUITO TELEFÔNICO, APRESENTAÇÃO SPRAY, COMPOSIÇÃO ÓLEOS MINERAIS/ADITIVO ANTIDESGASTANTE/ESSÊNCIA | 60 | R$ 12,00 | R$ 720,00 |
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA | 10 | R$ 97,00 | R$ 970,00 |
| BUCHA REDUÇÃOBUCHA REDUÇÃO, MATERIAL PVC, BITOLA 1 1/2 X 1 POL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSQUEÁVEL | 50 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 4 POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 110 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLANGES L… | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.533,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.533,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.533,00 · a liquidar R$ 10.533,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 157 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.533,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076055617202453
valor global após o termo: R$ 10.533,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457071
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.