Contrato federal · Empenho 2024NE000575 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DO ITEM (19), PARA ATENDER AO NGI IPERÓ, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19268669.
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA (CNPJ 29.207.391/0001-00) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição do item (19), para atender ao ngi iperó, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19268669.. Valor global contratado: R$ 1.222,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDACNPJ 29.207.391/0001-00
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.222,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.222,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEPURADOR/EXAUSTOR ARDEPURADOR/EXAUSTOR AR, APLICAÇÃO RESIDENCIAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, CAPACIDADE SUCÇÃO 250 M3/H, POTÊNCIA 180 WATT, VOLTAGEM 127/220 V | 2 | R$ 611,00 | R$ 1.222,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 611,00
- A liquidarcalculado
- R$ 611,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000575 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 611,00 · a liquidar R$ 611,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 603 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 611,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000575 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 1.222,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.