Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
MATERIAL SOLICITADO PELO SERVIDOR HUGO GIORDANO. QUAISQUER DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL: [email protected] DI 90015/2024 PR 23396.003429/2024-33
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 31.401.798/0001-07) para: material solicitado pelo servidor hugo giordano. quaisquer duvidas entrar em contato pelo e-mail: [email protected] di 90015/2024 pr 23396.003429/2024-33. Valor global contratado: R$ 3.354,32. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 31.401.798/0001-07
- Processooficial
- 23396.003429/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.354,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.354,32
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPOCONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉR… | 4 | R$ 32,68 | R$ 130,72 |
| MEPIVACAÍNA CLORIDRATOMEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% +1:100.000 | 200 | R$ 3,80 | R$ 760,00 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROCIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO MODIFICADO COM RESINA, ATIVAÇÃOAUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CÁPSULA | 4 | R$ 331,62 | R$ 1.326,48 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS,ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 16 | R$ 71,07 | R$ 1.137,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.354,32
- A liquidarcalculado
- R$ 3.354,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.354,32 · a liquidar R$ 3.354,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8078 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.354,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003429/2024-33
valor global após o termo: R$ 3.354,32 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457113
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.