Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO REFERENTE AO PREGÃO 90015/2024, MINUTA 2365100, PARA ATENDER DEMANDAS DA FAO, SOLICITAÇÃO COMPRAS 2365221, AUTORIZAÇÃO PRO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDA (CNPJ 50.522.607/0001-00) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo referente ao pregão 90015/2024, minuta 2365100, para atender demandas da fao, solicitação compras 2365221, autorização proadm 2365320, despacho defin 2417388, pro…. Valor global contratado: R$ 1.349,40. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS E SERVICO LOGISTICO LTDACNPJ 50.522.607/0001-00
- Processooficial
- 23105.031689/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.349,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.349,40
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERI… | 60 | R$ 22,49 | R$ 1.349,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.349,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.349,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.349,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.349,40
Faturas
- 48 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.349,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.031689/2024-27
valor global após o termo: R$ 1.349,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457137
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.