Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90033/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS MORRINHOS, EMPENHO SOLICITADO ATRAVÉS DO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: aquisição de materiais e medicamentos para o núcleo de atenção à saúde, objeto do pregão eletrônico srp 90033/2024, gerenciado pelo campus morrinhos, empenho solicitado através do ofício nº 1/2025 - nas-ce/gae-ce/de-ce/c…. Valor global contratado: R$ 443,15. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23217.000679.2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 443,15
- Valor globaloficial
- R$ 443,15
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE, NORMAS TÉCNICAS NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL POLIETILENO | 5 | R$ 39,03 | R$ 195,15 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIO- M, ESTERILI… | 10 | R$ 24,80 | R$ 248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 443,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 443,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 443,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443,15
Faturas
- 000.000.143 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 443,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000679.2024-82
valor global após o termo: R$ 443,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457153
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.