Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA PARA A FABRICAÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, POR MEIO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 90006/2025 GERENCIADA PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO E FORMALIZADA NO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.492.168/0001-58) para: aquisição de farelo de soja para a fabricação de ração animal, por meio da dispensa de licitação eletrônica nº 90006/2025 gerenciada pelo campus ceres do if goiano e formalizada no processo nº 23217.000042.2025-77. atend…. Valor global contratado: R$ 54.280,00. Vigência de 28/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MEGAMAQ EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 32.492.168/0001-58
- Processooficial
- 23217.000042.2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.280,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL | 460 | R$ 118,00 | R$ 54.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 28/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.280,00
Faturas
- 31 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 28/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000042.2025-77
valor global após o termo: R$ 54.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.