Contrato federal · Empenho 2024NE000869 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DOMINÓ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 83/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.256450/2024-22.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 18.912.500/0001-65) para: aquisição de material de consumo (dominó) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 83/2024 - uasg 153128. processo 23079.256450/2024-22.. Valor global contratado: R$ 585,80. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 18.912.500/0001-65
- Processooficial
- 23079.256450/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,80
- Valor globaloficial
- R$ 585,80
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO DOMINÓ DE LIBRAS E ANIMAIS, MATERIAL MDF,CARACTERISTICAS ADICIONAIS EM CAIXA DE MADEIRA, QUANTIDADE PEÇAS 28 UN | 20 | R$ 29,29 | R$ 585,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,80
- A liquidarcalculado
- R$ 585,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000869 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,80 · a liquidar R$ 585,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2510 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 585,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000869 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256450/2024-22
valor global após o termo: R$ 585,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457175
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.