Contrato federal · Empenho 2024NE000484 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RESINA UV PARA IMPRESSORA DE RESINA, PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. PE 21/2023
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: aquisição de resina uv para impressora de resina, para execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão. pe 21/2023. Valor global contratado: R$ 1.183,47. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23064.060533/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.183,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.183,47
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO YDP20-0CE/YDP03-0CE, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, TIPO 3 TECLADO, REFERÊNCIA 3 69Y03266,SARTORIUS | 3 | R$ 195,61 | R$ 586,83 |
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO YDP20-0CE/YDP03-0CE, APLICAÇÃO 1 IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA, TIPO 3 TECLADO, REFERÊNCIA 3 69Y03266,SARTORIUS | 3 | R$ 198,88 | R$ 596,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.183,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.183,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000484 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.183,47 · a liquidar R$ 1.183,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000484 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060533/2023-04
valor global após o termo: R$ 1.183,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.