Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE SERVIDOR EMPRESARIAL PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90007/2024 TED 15123/2024 NUM TRANSF 1AAVDK

Name: Contrato 2024NE000134 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. (CNPJ 89.237.911/0289-08) para: aquisição de servidor empresarial para o campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 90007/2024 ted 15123/2024 num transf 1aavdk. Valor global contratado: R$ 64.067,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
Unidade (UASG)oficial: IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
Local da unidadeoficial: POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
Fornecedoroficial: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.CNPJ 89.237.911/0289-08
Processooficial: 23502.001986.2024-65
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90007/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 64.067,00
Valor globaloficial: R$ 64.067,00
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 16 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM…	1	R$ 64.067,00	R$ 64.067,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 64.067,00
A liquidarcalculado: R$ 64.067,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000134 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 64.067,00 · a liquidar R$ 64.067,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2149 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.067,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000134 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001986.2024-65
valor global após o termo: R$ 64.067,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorGLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 457218
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.