Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NE COM RECURSO DESCENTRALIZADO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS DOC. 6310857, PARA AQUISIÇÃO…
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS (CNPJ 25.966.921/0001-34) para: emissão de ne com recurso descentralizado da presidência da república, proveniente de serviços gráficos, conforme autorização do ordenador de despesas doc. 6310857, para aquisição de insumos gráficos.. Valor global contratado: R$ 2.120,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOSCNPJ 25.966.921/0001-34
- Processooficial
- 00034.003590/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.120,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCARBONIZANTEDESCARBONIZANTE, APRESENTAÇÃO SPRAY, COR MARROM ESCURO, APLICAÇÃO LIMPEZA DEMOTORES | 784.907 | R$ 26,50 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 2.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6695 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000185 · 19/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000185 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003590/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.120,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457227
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.