Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NE COM RECURSO DESCENTRALIZADO UG EMITENTE: 390004 - SUBSECRETARIA PLAN.,ORÇ.E ADM.-ADMINISTRATIVO, PROVENIENTE DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR D…
FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. (FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL) contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: emissão de ne com recurso descentralizado ug emitente: 390004 - subsecretaria plan.,orç.e adm.-administrativo, proveniente de serviços gráficos, conforme autorização do ordenador de despesas doc. 6310857, para aquisição…. Valor global contratado: R$ 247,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONALCNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. 110245
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 00034.003590/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 247,50
- Valor globaloficial
- R$ 247,50
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICOLIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, APLICAÇÃO LIMPEZA PLACA CIRCUITOTELEFÔNICO, APRESENTAÇÃO SPRAY, COMPOSIÇÃO ÓLEOS MINERAIS/ADITIVOANTIDESGASTANTE/ESSÊNCIA | 15 | R$ 16,50 | R$ 247,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 247,50
- A liquidarcalculado
- R$ 247,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 247,50 · a liquidar R$ 247,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2056 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 247,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000191 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000191 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.003590/2024-11
valor global após o termo: R$ 247,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.