Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: ROBERTO MAURÍCIO CARVALHO GUEDES , TEL: (31) 3409-2258-EMIAL: [email protected]
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FCK PREMOLDADOS LTDA. (CNPJ 29.315.419/0003-86) para: solicitante: roberto maurício carvalho guedes , tel: (31) 3409-2258-emial: [email protected]. Valor global contratado: R$ 4.747,26. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FCK PREMOLDADOS LTDA.CNPJ 29.315.419/0003-86
- Processooficial
- 23072.266667/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.747,26
- Valor globaloficial
- R$ 4.747,26
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO CONCRETOdiâmetro nominal: 800, comprimento: 1, espessura: 72, tipo: vibro-prensagem, aplicação: sistema saneamento básico águas pluviais | 7 | R$ 678,18 | R$ 4.747,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.425,44
- A liquidarcalculado
- R$ 5.425,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.747,26 · a liquidar R$ 4.747,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000166 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 678,18 · a liquidar R$ 678,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24659 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.425,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266667/2024-19
valor global após o termo: R$ 4.747,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457267
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.