Contrato federal · Empenho 2025NE000849 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - AGP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 074/2025. PREGÃO Nº 90…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MASF SERVICOS E FACILITIES LTDA (CNPJ 03.012.610/0001-01) para: empenho para despesa com serviços de agente de portaria - agp, para atender as necessidades da dpu montes claros/mg, no exercício de 2025. contrato (novo) nº 074/2025. pregão nº 90049/2024 sei 08038.000400/2025-66.. Valor global contratado: R$ 4.040,99. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MASF SERVICOS E FACILITIES LTDACNPJ 03.012.610/0001-01
- Processooficial
- 08038.000400/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.040,99
- Valor globaloficial
- R$ 4.040,99
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de Serviços de Portaria / Recepção: Agente de Portaria- Noturno 12x36 | 645 | R$ 626.510,08 | R$ 4.040,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.272,38
- A liquidarcalculado
- R$ 2.441,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.830,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000849 · 13/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 22.272,38 · a liquidar R$ 2.441,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.830,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000849 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.000400/2025-66
valor global após o termo: R$ 4.040,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.