Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOKS E MONITORES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou TAMANDARE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.162.720/0001-53) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para aquisição de microcomputadores, notebooks e monitores. Valor global contratado: R$ 265.200,00. Vigência de 13/02/2025 a 13/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TAMANDARE INFORMATICA LTDACNPJ 00.162.720/0001-53
- Processooficial
- 23129.024700/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 265.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 265.200,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 14/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 13/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 480 A 1.000 GB, ARMAZENAMENTO SSD 480 A 1.000… | 40 | R$ 6.630,00 | R$ 265.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 265.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000953 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 265.200,00 · a liquidar R$ 265.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000067 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457279
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.