Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
A SERVIDORA GESTORA RESPONSÁVEL POR ESTES PRODUTOS É SILEIMAR LÉLIS. QUAISQUER DÚVIDAS ENTRE CONTATO PELOS TELEFONES: (38) 3841-7008 / (38) 99754-7629 OU PELO E-MAIL: SILEIMAR.LELI…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.464.439/0001-64) para: a servidora gestora responsável por estes produtos é sileimar lélis. quaisquer dúvidas entre contato pelos telefones: (38) 3841-7008 / (38) 99754-7629 ou pelo e-mail: [email protected].. Valor global contratado: R$ 160,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.464.439/0001-64
- Processooficial
- 23396.001976/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 160,00
- Valor globaloficial
- R$ 160,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL SEDAPAPEL SEDA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 66 CM, LARGURA 48 CM, COR VARIADA | 400 | R$ 0,40 | R$ 160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 160,00 · a liquidar R$ 160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001976/2024-84
valor global após o termo: R$ 160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.