Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. GESTOR LAUDINEI FRANCA. TEL 38 9 9239 6254. E E-MAIL: [email protected]. PREGAO 90014/2024 UASG 158378. PR 23396.003037/2024-74
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: material para manutenção predial. gestor laudinei franca. tel 38 9 9239 6254. e e-mail: [email protected]. pregao 90014/2024 uasg 158378. pr 23396.003037/2024-74. Valor global contratado: R$ 130,38. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 23396003037202474
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130,38
- Valor globaloficial
- R$ 130,38
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA COPOSERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 1 1/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DIAMANTADA | 2 | R$ 65,19 | R$ 130,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130,38
- A liquidarcalculado
- R$ 130,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,38 · a liquidar R$ 130,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396003037202474
valor global após o termo: R$ 130,38 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457338
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.