Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DO CAMPUS MARECHAL DEODORO CONF. PROCESSO DE EXECUÇÃO 23041.009229/2024-12 REF. PREGÃO 01/202…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDA (CNPJ 31.690.906/0001-09) para: despesa com aquisição de equipamentos de oficina para manutenção e conservação predial do campus marechal deodoro conf. processo de execução 23041.009229/2024-12 ref. pregão 01/2023 (152803- murici). Valor global contratado: R$ 954,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AC COMERCIO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA FIXACAO LTDACNPJ 31.690.906/0001-09
- Processooficial
- 23041.009229/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 954,00
- Valor globaloficial
- R$ 954,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAINAPLAINA, POTÊNCIA 600 W, LARGURA CORTE 82 MM, PROFUNDIDADE CORTE 9 MM, ROTAÇÃO 16.000 RPM, VOLTAGEM 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA, GUIA DE PROFUNDIDADE, BOLSA DE PÓ E GUIA D | 2 | R$ 477,00 | R$ 954,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 954,00
- A liquidarcalculado
- R$ 954,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 954,00 · a liquidar R$ 954,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 505 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 954,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.009229/2024-12
valor global após o termo: R$ 954,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457344
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.