Contrato federal · Empenho 2024NE000202 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREDIAL
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: manutenção predial. Valor global contratado: R$ 1.026,10. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23390.001172/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.026,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.026,10
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM | 2 | R$ 203,90 | R$ 407,80 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO BIELA, QUANTIDADE PEÇAS 12 UN, COMPONENTES 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19 MM | 1 | R$ 228,30 | R$ 228,30 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO | 5 | R$ 32,50 | R$ 162,50 |
| BROXA PINTURABROXA PINTURA, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NYLON, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 6 CM | 50 | R$ 4,55 | R$ 227,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.078,30
- A liquidarcalculado
- R$ 3.078,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000202 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.078,30 · a liquidar R$ 3.078,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44123 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.026,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000202 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001172/2024-35
valor global após o termo: R$ 1.026,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.