Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL (ESTANTES) PARA O CAMPUS MARECHAL DEODORO CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.005299/2024-93 REF. PREGÃO 90000/2024 (158380).
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 55.765.881/0001-23) para: despesa com aquisição de mobiliário em geral (estantes) para o campus marechal deodoro conforme processo de execução: 23041.005299/2024-93 ref. pregão 90000/2024 (158380).. Valor global contratado: R$ 7.020,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AVANT SOLUCOES COMERCIAIS LTDACNPJ 55.765.881/0001-23
- Processooficial
- 23041.005299/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.020,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE - PARTITURAESTANTE - PARTITURA, MATERIAL METAL, TIPO MODELO MAESTRO COM PORTA PARTITURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO COM REGULAGEM DE ALTURA, ALTURA 1570 MM | 90 | R$ 78,00 | R$ 7.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.020,00 · a liquidar R$ 7.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9486024 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.005299/2024-93
valor global após o termo: R$ 7.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457411
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.