Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - SOLICITANTE LABSOL/DEIND-FOR - E-MAIL DO SOLICITANTE [email protected]. - PRAZO DE ENTREGA DOS BENS 30 DIAS, CONTADOS DO ENVIO DA…
CAMPUS FORTALEZA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: aquisição de material de proteção e segurança - solicitante labsol/deind-for - e-mail do solicitante [email protected]. - prazo de entrega dos bens 30 dias, contados do envio da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 498,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FORTALEZA/IFCE 158313
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23256.012062/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,00
- Valor globaloficial
- R$ 498,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL VINIL, LARGURA 1,78 M, ALTURA 1,22 M, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, APLICAÇÃO CORTINA PARA PROTEÇÃO DE SOLDA | 2 | R$ 249,00 | R$ 498,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,00
- A liquidarcalculado
- R$ 498,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,00 · a liquidar R$ 498,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3276 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 498,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.012062/2024-43
valor global após o termo: R$ 498,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457417
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.