Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL CAMPUS MARECHAL DEODORO CONFORME PROCESSO DE EXECUÇÃO 23041.046959/2024-96 REF. PREGÃO 90003/2024…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES (CNPJ 52.229.294/0001-21) para: despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção e conservação predial campus marechal deodoro conforme processo de execução 23041.046959/2024-96 ref. pregão 90003/2024 (158382-satuba).. Valor global contratado: R$ 184,18. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO 158380
- Local da unidadeoficial
- RNpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVESCNPJ 52.229.294/0001-21
- Processooficial
- 23041.046959/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 184,18
- Valor globaloficial
- R$ 184,18
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS, COMPONENTES 15 PEÇAS DE 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5;, TIPO HELICOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO MOLDADO EM ABS | 5 | R$ 30,00 | R$ 150,00 |
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FERRO/ ACIONADA POR ALAVANCA MANUAL | 2 | R$ 12,99 | R$ 25,98 |
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, COMPRIMENTO 12 POL, LARGURA 1/2 POL, APLICAÇÃO SERRAR METAIS | 10 | R$ 0,82 | R$ 8,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 184,18
- A liquidarcalculado
- R$ 184,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 184,18 · a liquidar R$ 184,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 184,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046959/2024-96
valor global após o termo: R$ 184,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457421
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.