Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA SR/DNIT/AM.
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (CNPJ 04.224.028/0001-63) para: atender despesas com o pagamento de taxas referente ao licenciamento anual da frota de veículos oficiais da sr/dnit/am.. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITOCNPJ 04.224.028/0001-63
- Processooficial
- 50601.000053/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOPagamento Coberturas Seguro Veículo | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.418,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.418,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000005 · 21/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 2.418,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.418,81
Faturas
- 2347 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 278,43
- 012025 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.140,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000005 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.000053/2025-96
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457444
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 08:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.