Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (KIT TECLADO+MOUSE SEM FIO) - FORNECEDOR LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ: 50.598.011/0001-57) - ATA 90008/2024-O (PRE…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III (COLEGIO PEDRO II) contratou LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.958.011/0001-57) para: empenho para aquisição de materiais de informática (kit teclado+mouse sem fio) - fornecedor licita shop comércio e serviços ltda. (cnpj: 50.598.011/0001-57) - ata 90008/2024-o (pregão 90008/2024) - processo 23779.000354/…. Valor global contratado: R$ 771,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO III 155632
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.958.011/0001-57
- Processooficial
- 23779.000354/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 771,60
- Valor globaloficial
- R$ 771,60
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADORCONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR, COMPONENTES TECLADO E MOUSE MULTIMÍDIA SEM FIO ABNT2(PORTUGUÊ S, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NA COR PRETA, | 10 | R$ 77,16 | R$ 771,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 771,60
- A liquidarcalculado
- R$ 771,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 771,60 · a liquidar R$ 771,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1151 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 771,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000354/2024-34
valor global após o termo: R$ 771,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457460
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.