Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 DO GCUB - GRUPO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS CONFORME SOLICITAÇÃO: DESPACHO 36/2025/GR (SEI Nº 1708829). E-MAIL: SRINTER@UFSC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA A COOPERACAO INT (CNPJ 10.789.274/0001-65) para: pagamento da anuidade 2025 do gcub - grupo de cooperação internacional de universidades brasileiras conforme solicitação: despacho 36/2025/gr (sei nº 1708829). e-mail: [email protected]. dfd nº 35/2025 (1743169). inexigi…. Valor global contratado: R$ 16.340,41. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR PARA A COOPERACAO INTCNPJ 10.789.274/0001-65
- Processooficial
- 23112.033090/2022-77
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.340,41
- Valor globaloficial
- R$ 16.340,41
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADERecolhimento Contribuição / Anuidade | 1 | R$ 16.340,41 | R$ 16.340,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.340,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.340,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 13/02/2025338041 - CONTRIBUICOESempenhado R$ 16.340,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.340,41
Faturas
- 41-3/2025 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.340,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.033090/2022-77
valor global após o termo: R$ 16.340,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457497
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.