Contrato federal · Empenho 2024NE001545 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP74/2024| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 1167 E 1508.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: prot:rsrp74/2024| empenho para aquisição de material quimico conforme requisição srp 1167 e 1508.. Valor global contratado: R$ 688,80. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23122.035649/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688,80
- Valor globaloficial
- R$ 688,80
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BENZENOBENZENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INFLAMÁVEL, ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 78,11 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C6H6, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A… | 1 | R$ 626,60 | R$ 626,60 |
| ÁLCOOL BUTÍLICOÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR,ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 74,12 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C4H9OH NORMAL (1- BUTANOL), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACT… | 1 | R$ 62,20 | R$ 62,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 688,80
- A liquidarcalculado
- R$ 688,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001545 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688,80 · a liquidar R$ 688,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1255 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001545 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.035649/2023-65
valor global após o termo: R$ 688,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457521
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.