Contrato federal · Empenho 2024NE001611 · Comprasnet Contratos
PROT:1215(535,00){SRP2321/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERAL BIOLOGICO CONFORME REQUISICAO SRP 2321/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: prot:1215(535,00){srp2321/2024}| empenho para atender despesas com aquisicao de materal biologico conforme requisicao srp 2321/2024.. Valor global contratado: R$ 535,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23122.048871/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00065/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 535,00
- Valor globaloficial
- R$ 535,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELURITO DE POTÁSSIOTELURITO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA K2TEO3.XH2O, PESO MOLECULAR 253,80 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7790-58-1 | 1 | R$ 535,00 | R$ 535,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 535,00
- A liquidarcalculado
- R$ 535,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001611 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 535,00 · a liquidar R$ 535,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 458 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 535,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001611 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.048871/2023-28
valor global após o termo: R$ 535,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.