Contrato federal · Empenho 2024NE001121 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(PLAINA 700W 127V C 2 LAMINAS E COLETOR DE PÓ)PARA O IFS REITORIA, ATA 2908/2024, PREGÃO 90029/2024(UASG158134),SOLICITAÇÃO DA CEL-REI, AUTORIZADA P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou J C FARIAS PEREIRA LTDA (CNPJ 32.936.252/0001-13) para: aquisição de material permanente(plaina 700w 127v c 2 laminas e coletor de pó)para o ifs reitoria, ata 2908/2024, pregão 90029/2024(uasg158134),solicitação da cel-rei, autorizada pelo ordenador de despesa, conforme proce…. Valor global contratado: R$ 1.058,34. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- J C FARIAS PEREIRA LTDACNPJ 32.936.252/0001-13
- Processooficial
- 23060.002643/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.058,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.058,34
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAINAPLAINA, POTÊNCIA 750 WATT, LARGURA CORTE 82 MM, PROFUNDIDADE CORTE 3 MM, PESO 7,90 KG, ROTAÇÃO 16.000 RPM, VOLTAGEM 110/220 V, ACESSÓRIOS CONJUNTO AFIADOR E CALIBRADOR, APLICAÇÃO PLAINAR MADEIRA, CARA… | 2 | R$ 529,17 | R$ 1.058,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.058,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001121 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.058,34 · a liquidar R$ 1.058,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001121 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002643/2024-64
valor global após o termo: R$ 1.058,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457562
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.