Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDA (CNPJ 52.707.286/0001-43) para: contratação com aquisição de suprimentos de impressão.. Valor global contratado: R$ 4.840,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- IV SERVICOS - EFETIVIDADE OPERACIONAL LTDACNPJ 52.707.286/0001-43
- Processooficial
- 23198.001610.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.840,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO FOTOCONDUTORCILINDRO FOTOCONDUTOR, TIPO IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CILINDRO MS622,REFERÊNCIA IMPRESSORA SÉRIE MS321, 421, 521, 621, 622, MX321, 421, 521,, TIPOORIGINAL | 10 | R$ 484,00 | R$ 4.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.840,00 · a liquidar R$ 4.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 95 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001610.2024-41
valor global após o termo: R$ 4.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.