Contrato federal · Empenho 2023NE000147 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA (CNPJ 11.310.685/0002-70) para: empenho para custeio para aquisição de gás. Valor global contratado: R$ 9.503,00. Vigência de 20/10/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDACNPJ 11.310.685/0002-70
- Processooficial
- 23426.001961/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.503,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.503,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.503,04
- Assinaturaoficial
- 20/10/2023
- Publicaçãooficial
- 20/10/2023
- Vigênciaoficial
- 20/10/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 20 | R$ 430,00 | R$ 8.600,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 7 | R$ 129,00 | R$ 903,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.074,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.074,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000147 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.074,00 · a liquidar R$ 5.074,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7682 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688,00
- 7239 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000147 · 20/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001961/2023-31
valor global após o termo: R$ 9.503,04 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.