Contrato federal · Empenho 2024NE000474 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA, PE 90002/2024- SR/PF/MT, ITENS 39 E 48 (CINTO PARA LOMBAR E KIT PUXADORES), ATA 09/2024, AUTORIZADO SEI 38865790 - PROCESSO 08320.00…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: atender aquisição de equipamento para academia, pe 90002/2024- sr/pf/mt, itens 39 e 48 (cinto para lombar e kit puxadores), ata 09/2024, autorizado sei 38865790 - processo 08320.005589/2023-26. Valor global contratado: R$ 3.031,16. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 08320.005589/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.031,16
- Valor globaloficial
- R$ 3.031,16
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUXADORPUXADOR, MATERIAL METAL, FORMATO MEIA LUA, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO MOBILIÁRIO | 2 | R$ 1.296,79 | R$ 2.593,58 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL EVA COM FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO CINTO DE TRAÇÃO INDIVIDUAL, USO TREINAMENTO DE ARRANQUE E EXPLOSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO COM 4 ELÁSTICOS | 2 | R$ 218,79 | R$ 437,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.031,16
- A liquidarcalculado
- R$ 3.031,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000474 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.031,16 · a liquidar R$ 3.031,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002506 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.734,37
- 2505 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000474 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.005589/2023-26
valor global após o termo: R$ 3.031,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457624
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.