Contrato federal · Empenho 2024NE000485 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA, PE 90002/2024- SR/PF/MT, ITENS 24 E 46 (PISO DE PNEU E STEP EVA), ATA 07/2024, AUTORIZADO SEI 38952589 - PROCESSO 08320.005589/2023-…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 08.740.636/0001-81) para: atender aquisição de equipamento para academia, pe 90002/2024- sr/pf/mt, itens 24 e 46 (piso de pneu e step eva), ata 07/2024, autorizado sei 38952589 - processo 08320.005589/2023-26. Valor global contratado: R$ 20.938,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 08.740.636/0001-81
- Processooficial
- 08320.005589/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.938,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.938,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO STEP, MATERIAL EVA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, DIMENSÕES 60 X 30 X 10 CM | 2 | R$ 145,00 | R$ 290,00 |
| PISO EM RESINAPISO EM RESINA, MATERIAL BORRACHA, COR PRETA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM , ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TEXTURA NO FORMATO DE PASTILHA RODONDA | 116 | R$ 178,00 | R$ 20.648,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.938,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000485 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.938,00 · a liquidar R$ 20.938,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000008195 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000485 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000485 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.005589/2023-26
valor global após o termo: R$ 20.938,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457628
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.