Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PROJETO EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA GESTÃO ESCOLAR EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA, TED 13724 NUMER…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA (CNPJ 37.722.924/0001-01) para: empenho para atender as necessidades com aquisição de materiais de consumo, referente ao projeto educação especial para gestão escolar em uma perspectiva inclusiva, ted 13724 numero de transferência: 1aasux para atender…. Valor global contratado: R$ 29.508,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSACNPJ 37.722.924/0001-01
- Processooficial
- 23229.000624/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.508,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.508,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 500 | R$ 19,00 | R$ 9.500,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR VARIADA, APLICAÇÃO ESCOLAR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PESO 23G/SECAGEM RÁPIDA/ATÓXICA, TIPO LÍQUIDOVISCOSO | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| MASSA MODELARMASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERA, APRESENTAÇÃO 12 POTES, QUANTIDADE CORES12 UN, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ATÓXICA | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
| PINCELPINCEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO CERDAS NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCERDAS MÉDIAS E NÃO IRRITA A PELE, FORMATO CHATO, TAMANHO 20 MM | 20 | R$ 7,50 | R$ 150,00 |
| TINTA GUACHETINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E,COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA | 20 | R$ 10,50 | R$ 210,00 |
| GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHOGRANDE, ESPESSURA GROSSA | 20 | R$ 7,90 | R$ 158,00 |
| LÁPIS DE CORLÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 3,70 MM, COR DIVERSAS, FORMATOSEXTAVADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÁPIS DE COR AQUARELÁVEL | 20 | R$ 8,00 | R$ 160,00 |
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M,TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 10 | R$ 86,00 | R$ 860,00 |
| PAPEL BRAILLEPAPEL BRAILLE, MATERIAL CELULOSE VEGETAL A SECO, GRAMATURA 120 G/M2, CORBRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, USO ESFARELAMENTO PONTO BRAILLE | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 100FL, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL EFOLHAS PAUTADAS | 150 | R$ 47,00 | R$ 7.050,00 |
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALREGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOSINFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA | 200 | R$ 53,00 | R$ 10.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.508,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.508,00 · a liquidar R$ 29.508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1839 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.508,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000624/2024-33
valor global após o termo: R$ 29.508,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.