Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
EXERCÍCIO 2025 - EMPENHO EM FAVOR DE LARA SOUSA FREITAS LTDA, CNPJ: 54.905.883/0001-08, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E/OU PSIQUIÁTRICO PARA OS SERVIDORES…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LARA SOUSA FREITAS LTDA (CNPJ 54.905.883/0001-08) para: exercício 2025 - empenho em favor de lara sousa freitas ltda, cnpj: 54.905.883/0001-08, pela contratação de serviços de atendimento psicológico e/ou psiquiátrico para os servidores da prf, conforme edital de credenciamen…. Valor global contratado: R$ 5.838,12. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LARA SOUSA FREITAS LTDACNPJ 54.905.883/0001-08
- Processooficial
- 08650.079487/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00509/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.784,16
- Valor globaloficial
- R$ 5.838,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.784,16
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIA | 36 | R$ 162,17 | R$ 5.838,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.784,16
- A liquidarcalculado
- R$ 4.054,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.729,91
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.784,16 · a liquidar R$ 4.054,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.729,91
Faturas
- 21 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 648,68
- 19 · emitida 24/09/2025 · PagoR$ 1.946,04
- 18 · emitida 23/07/2025 · PagoR$ 648,68
- 15 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 2.432,55
- 14 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 324,34
- 6 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 324,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.079487/2024-96
valor global após o termo: R$ 7.784,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457648
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.