Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO-CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS DOC. SEI 2497076, PROCESSO 23243.011350/20…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 80.243.769/0001-70) para: emissão de nota de empenho para aquisição de equipamento para atender demandas do ifro-campus cacoal. solicitação de execução de despesas doc. sei 2497076, processo 23243.011350/2023-49. pregão 66/2023-158148.. Valor global contratado: R$ 5.463,45. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 80.243.769/0001-70
- Processooficial
- 23243.011350/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.463,45
- Valor globaloficial
- R$ 5.463,45
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGITADOR MECÂNICOAGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, ROTAÇÃO ATÉ 3500 RPM, ADICIONAL OPERAÇÃO CONTÍNUA E PULSO, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA | 9 | R$ 607,05 | R$ 5.463,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.463,45
- A liquidarcalculado
- R$ 5.463,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.463,45 · a liquidar R$ 5.463,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2414 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.463,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011350/2023-49
valor global após o termo: R$ 5.463,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457673
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.