Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - PARAFUSADEIRA, NOS TERMOS DA TABELA E DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA ELETRÔNICA 90027/2024.
SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: aquisição de materiais permanentes - parafusadeira, nos termos da tabela e das condições e exigências estabelecidas no termo de referência da dispensa eletrônica 90027/2024.. Valor global contratado: R$ 297,45. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0002-91
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NOS ESTADOS AM - DNIT 393009
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 50601.001626/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 297,45
- Valor globaloficial
- R$ 297,45
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FURADEIRAFURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA 550 W, TAMANHO MANDRIL 13 MM, TENSÃOALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSÓRIO LIMITADOR DEPROFUNDIDADE, PUNHO SLIM L I, VELOCIDADE 0 A 3.000 RPM, CAPACI… | 1 | R$ 297,45 | R$ 297,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 297,45
- A liquidarcalculado
- R$ 297,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 297,45 · a liquidar R$ 297,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000470 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 297,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001626/2024-18
valor global após o termo: R$ 297,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457688
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.