Contrato federal · Empenho 2024NE000272 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE PARA SUPORTE AOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS SETORES DO CAMPUS BOA VISTA. PROCESSO…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou COMERCIAL FASTPRINTER LTDA (CNPJ 30.870.178/0001-54) para: empenho para atender as necessidades com aquisição de materiais de consumo e permanente para suporte aos laboratórios de informática e demais setores do campus boa vista. processo 23229.000312.2023-49. Valor global contratado: R$ 575,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL FASTPRINTER LTDACNPJ 30.870.178/0001-54
- Processooficial
- 23229.000312.2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 575,00
- Valor globaloficial
- R$ 575,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE410X | 5 | R$ 115,00 | R$ 575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 575,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 575,00 · a liquidar R$ 575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2804 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000272 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000312.2023-49
valor global após o termo: R$ 575,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457689
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.