Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS ELETROELETRÔNICO (PROJETOR MULTIMÍDIA) PARA O IFRN/ZN. PREGÃO 0007/2023 - UASG 158368.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.853.770/0001-18) para: valor que se empenha para aquisição de itens eletroeletrônico (projetor multimídia) para o ifrn/zn. pregão 0007/2023 - uasg 158368.. Valor global contratado: R$ 5.450,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- INSUMATEK TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.853.770/0001-18
- Processooficial
- 23058.001233.2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.450,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI… | 5 | R$ 1.090,00 | R$ 5.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.450,00 · a liquidar R$ 5.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 534 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001233.2023-64
valor global após o termo: R$ 5.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457699
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.