Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CAIXA PARA COLETA E DESCARTE DE RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS PERFURANTES ORIUNDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PROCESSO 25384.000240/2024-53
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BY MEDICAL LTDA (CNPJ 20.319.809/0001-98) para: para atender a aquisição de caixa para coleta e descarte de resíduos quimioterápicos perfurantes oriundos dos serviços de saúde - processo 25384.000240/2024-53. Valor global contratado: R$ 826,80. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BY MEDICAL LTDACNPJ 20.319.809/0001-98
- Processooficial
- 25384.000240/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 826,80
- Valor globaloficial
- R$ 826,80
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL | 60 | R$ 13,78 | R$ 826,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 826,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 826,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 11/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 826,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 826,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000240/2024-53
valor global após o termo: R$ 826,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457781
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.