Contrato federal · Empenho 2025NE000127 · Comprasnet Contratos
PARA A ATENDER A AQUISIÇÃO DE EFEDRINA SULFATO E TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100UI - PROCESSO 25384.001328/2024-92
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: para a atender a aquisição de efedrina sulfato e toxina botulínica tipo a 100ui - processo 25384.001328/2024-92. Valor global contratado: R$ 9.184,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25384.001328/2024-9
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.184,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOXINA BOTULÍNICATOXINA BOTULÍNICA, PRINCÍPIO ATIVO TIPO A, DOSAGEM 100 U, APRESENTAÇÃOINJETÁVEL | 4 | R$ 502,00 | R$ 2.008,00 |
| EFEDRINAEFEDRINA, APRESENTAÇÃO SULFATO, DOSAGEM 50 MG/ML, APLICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.200 | R$ 5,98 | R$ 7.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.184,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000127 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.184,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.184,00
Faturas
- 608548 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.008,00
- 607084 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.176,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000127 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001328/2024-9
valor global após o termo: R$ 9.184,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457783
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.