Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 24/2023 UASG 158141 - INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS - 23360000520202412 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou E. R. FELIX - PROD. AGROP (CNPJ 07.296.219/0001-29) para: pregão 24/2023 uasg 158141 - insumos, vacinas e medicamentos - 23360000520202412 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 525,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- E. R. FELIX - PROD. AGROPCNPJ 07.296.219/0001-29
- Processooficial
- 23360000520202412
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,00
- Valor globaloficial
- R$ 525,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL POLIAMIDA, TIPO LAÇO, COMPRIMENTO 18 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARGOLA E PRESILHA | 1 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMALEQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL, MATERIAL COURO, TIPO CABEÇADA PARA EQUINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 525,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 525,00
Faturas
- 5606 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 525,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000520202412
valor global após o termo: R$ 525,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457983
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.