Contrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS (NAPNE) DO IFPA CAMPUS BREVES - PR…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 45.300.289 ANA PAULA MIRANDA RIBEIRO (CNPJ 45.300.289/0001-00) para: empenho de aquisição de componentes eletrônicos para a estruturação do núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas (napne) do ifpa campus breves - processo: 23051.011519/2024-13. Valor global contratado: R$ 3.036,45. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BREVES 158162
- Local da unidadeoficial
- BREVES/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501808
- Fornecedoroficial
- 45.300.289 ANA PAULA MIRANDA RIBEIROCNPJ 45.300.289/0001-00
- Processooficial
- 23051.011519/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.036,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.036,45
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER), TENSÃO NOMINAL 12 V, DIMENSÕES 120 X120 X 25 MM, POTÊNCIA 4,56 W | 1 | R$ 1.290,33 | R$ 1.290,33 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃOUDIMM DDR4, 3200 MHZ | 1 | R$ 1.746,12 | R$ 1.746,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.036,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.036,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.036,45 · a liquidar R$ 3.036,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 46.443.645 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.036,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.011519/2024-13
valor global após o termo: R$ 3.036,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 457988
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.