Contrato federal · Empenho 2024NE000289 · Comprasnet Contratos
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO MICRO SD,USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ADAPTADOR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: memória em cartão magnético, capacidade memória 128 gb, tipo cartao micro sd,uso informática, aplicação armazenar fotos, imagens e dados, característicasadicionais com adaptador.. Valor global contratado: R$ 265,14. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCOCNPJ 35.872.812/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO 156687
- Local da unidadeoficial
- GARANHUNS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2606002
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 23875.003083/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265,14
- Valor globaloficial
- R$ 265,14
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, TIPO CARTAO MICRO SD,USO INFORMÁTICA, APLICAÇÃO ARMAZENAR FOTOS, IMAGENS E DADOS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ADAPTADOR | 1 | R$ 265,14 | R$ 265,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265,14
- A liquidarcalculado
- R$ 265,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000289 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 265,14 · a liquidar R$ 265,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 123 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 265,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000289 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000289 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23875.003083/2024-81
valor global após o termo: R$ 265,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458025
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.