Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DA COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº30/2024 REFERENTEE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PRE…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: pedido da coordenador da clinica escola de odontologia do cstr. aquisição de material de consumo. de acordo com da ata nº30/2024 referentee ao pregão eletrônico sob registro de preços nº90003/2024. Valor global contratado: R$ 4.982,30. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 23096.049118/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.982,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.982,30
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICOFIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO, APLICAÇÃO PONTA PLANA, TAMANHO 600 MICRA DE DIÂMETRO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ INTRODUTOR P/ CATETER | 2 | R$ 1.642,83 | R$ 3.285,66 |
| FIBRA ÓPTICA - USO MÉDICOFIBRA ÓPTICA - USO MÉDICO, APLICAÇÃO PONTA PLANA, TAMANHO 400 MICRA DE DIÂMETRO, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ INTRODUTOR P/ CATETER | 2 | R$ 848,32 | R$ 1.696,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.982,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.982,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.982,30 · a liquidar R$ 4.982,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15892 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.982,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.049118/2024-03
valor global após o termo: R$ 4.982,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458138
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.