Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
PEDIDO DA COORDENADOR DA CLINICA ESCOLA DE ODONTOLOGIA DO CSTR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DE ACORDO COM DA ATA Nº27/2024 REFERENTEE AO PREGÃO ELETRÔNICO SOB REGISTRO DE PRE…
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: pedido da coordenador da clinica escola de odontologia do cstr. aquisição de material de consumo. de acordo com da ata nº27/2024 referentee ao pregão eletrônico sob registro de preços nº90003/2024.. Valor global contratado: R$ 7.114,10. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- 23096.049107/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.114,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.114,10
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIODESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NITRATO DE POTÁSSIO, COMPOSIÇÃO ADICIONAL FLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 0,2%, ASPECTO FÍSICO* GEL | 10 | R$ 9,68 | R$ 96,80 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 50 | R$ 15,11 | R$ 755,50 |
| ARTICAÍNAARTICAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, CONCENTRAÇÃO 4% + 1/100.000, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.000 | R$ 3,60 | R$ 3.600,00 |
| ALGODÃOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 900 | R$ 2,68 | R$ 2.412,00 |
| AGULHA ODONTOLÓGICAAGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO GENGIVAL/ ANESTESIA, DIMENSÃO 30 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO EST… | 10 | R$ 23,63 | R$ 236,30 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICAMATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 10 | R$ 1,35 | R$ 13,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.114,10
- A liquidarcalculado
- R$ 7.114,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.114,10 · a liquidar R$ 7.114,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17796 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.758,60
- 18063 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.355,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.049107/2024-15
valor global após o termo: R$ 7.114,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458142
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.