Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF:30 DIAS, LOCAL: RUA MEN DE SÁ, 800 - BAIRRO BOM SUCESSO/GRAVATAÍ-RS - CEP: 94.135-300, AREA REQUERENTE:GR-DEAP , PE: 00038/2023 UG:158467,PROCESSO SUAP N: 23702.000450.20…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.443.686/0001-44) para: preço cif:30 dias, local: rua men de sá, 800 - bairro bom sucesso/gravataí-rs - cep: 94.135-300, area requerente:gr-deap , pe: 00038/2023 ug:158467,processo suap n: 23702.000450.2024-76. Valor global contratado: R$ 169,70. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- CENTERMAX TINTAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.443.686/0001-44
- Processooficial
- 23702.000450.2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169,70
- Valor globaloficial
- R$ 169,70
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 5 | R$ 33,94 | R$ 169,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169,70
- A liquidarcalculado
- R$ 169,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 12/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 169,70 · a liquidar R$ 169,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23277 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 169,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000450.2024-76
valor global após o termo: R$ 169,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.